甘肃洮河国家级自然保护区管护中心

2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一.部门职责

甘肃洮河国家级自然保护区管护中心主要职能是宣传、贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策。负责制定各项管理制度，调查自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和自然资源。进行自然保护的宣传教育，负责自然保护区内森林防火、林政执法、禁种铲毒、有害生物防治。负责全局党的建设、群团工作、财务管理、人力资源、社会保障等工作。

二.机构设置

（一）机关内设机构

根据《中共甘肃省委机构编制委员会关于省白龙江林业管理局所属单位机构编制调整的批复》（甘编委复字〔2018〕5号）精神和《关于甘肃洮河国家级自然保护区管理局主要职责、内设机构和科级领导职数的批复》甘林党发〔2019〕171号文件精神，共设置15个，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、机关党委、资源管理科、科研管理科、野生动植物管理科、有害生物防治科、保护监测科、火灾预防科、信息宣传科、生态工程管理科、工会、纪检监察科、林业调查规划队。

（二）参照公务员法管理单位

我中心无参照公务员管理单位。

（三）直属事业单位

根据《中共甘肃省委机构编制委员会关于省白龙江林业管理局所属单位机构编制调整的批复》（甘编委复字〔2018〕5号）精神和《关于甘肃洮河国家级自然保护区管理局主要职责、内设机构和科级领导职数的批复》甘林党发〔2019〕171号文件精神，共设3个基层单位，包括：森林消防队、后勤管理中心、大峪国家森林公园管理办公室；20个保护站：下巴沟保护站、南畔保护站、吉浪保护站、车巴保护站、粒珠沟保护站、齐河保护站、刀告保护站、当尕保护站、鹿儿沟保护站、卡车保护站、达子多保护站、拉力沟保护站、知知滩保护站、大峪保护站、博峪保护站、阿角沟保护站、桑布沟保护站、旗布寺保护站、卡布川保护站、云江保护站。

三.部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算1.48亿元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加4599.04万元，增长45.3%，增长的主要原因是解决了基本工资资金缺口。包括：一般公共预算收入1.26亿元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入2115.67万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1.48亿元（详见部门预算公开表3），，比2021年预算增加4599.04万元，增长45.3%，增长的主要原因是解决了基本工资资金缺口。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出0.00万元。

2.社会保障和就业支出120.27万元。

3.节能环保支出3169.00万元。

4.农林水支出1.15亿元。

四.一般公共预算情况（详见部门预算公开表3）

2022年一般公共预算支出1.26亿元具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出6412.96万元，比2021年预算增加4532.76万元，增长241.1%，增长的主要原因是解决了基本工资资金缺口。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算6228.69万元，比2021年预算减少497.50万元，下降7.4%，下降的主要原因是根据国土“三调数据”我中心森林管护面积减少了100万亩。经济社会发展项目7个，主要是国土绿化支出；国有林场改革发展补助；林业草原行业管理费；森林资源管护；湿地等生态  保护支出；天然林保护工程资金；自然保护地建设补助；

五.部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8）

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费13.50万元，比上年预算增加13.50万元，增长的主要原因是为了更好的提高职工业务水平。

5.会议费8.30万元，比上年预算增加8.30万元，增长的主要原因是邀请行业专家对职工进行业务技能培训，提高职工业务技能。

六、机关运行经费财政拨款情况（详见部门预算公开表9,此表为空表。）

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七.其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10，此表为空表。）

2022年无使用政府性基金预算支出。

（二）非税收入

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收40.00万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额899万元，其中：政府采购货物预算610.00万元，政府采购工程预算289.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2742.59万元。其中：办公用房 0 平方米，价值0.00 万元。部门及所属预算单位共有公务用车19辆，价值118.83 万元(其余车辆资产正在划转过程中）。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2022年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为651.6万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

我中心无经济社会发展类项目。

（六）部门管理的转移支付（详见部门预算公开表11，此表为空表。）

2022年预算无部门管理转移支付。

八.预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

总体目标完成情况分析。为了切实做好 2021 年度省级预算执行情况绩效自评工作， 提高财政资金使用效益，根据《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕8号），按照省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法》的通知》（财预〔2020〕10号）和省财政厅《关于印发<甘肃省省级预算绩效管理办法>等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）要求等文件精神，我中心高度重视组织成立了由管护中心主要负责人为组长、班子其他成员为副组长、科室负责人为成员的绩效评价工作小组，就2021年度省级预算执行情况进行了客观评价。

2021年度，我中心纳入自评范围的省级项目共13个,其中：2021年度项目9个，2020 年度结转项目4个。下达各类省级资金 5,267.06万元(含上年结转资金 861.23万元)。本年度资金执行数4,630.55万元，执行率90%。

各项指标完成情况。2021年度，我中心整体支出绩效自评设预算执行率、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度 5 个一级指标，其中：部门管理指标设资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理 6 个二级指标及基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率等 10 个三级指标，设分值20 分，本年度得分 18.63分；履职效果设部门履职目标、部门效果目标、社会影响 3 个二级指标及工作完成及时性、有责投诉发生数、有效控制林业有害生物扩散蔓延、公益林区生态环境改善明显等 7 个三级指标，设分值 50 分，本年度得分 48分；能力建设指标设长效管理、组织建设、信息化建设情况、人力资源建设、档案管理 5 个二级指标及中期规划建设完备程度、党建工作开展规律性、信息化管理覆盖率等 5 个三级指标，设分值 10 分，本年度得分 10 分；服务对象满意度指标设服务对象满意度指标 1 个二级指标及服务对象满意度 1 个三级指标，设分值 10 分，本年度得分10分；预算资金执行率设分值 10 分，本年度得分 8.60分。2021年度，我中心整体支出绩效自评总分95.23分，自评等级为优。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目13个涉及财政支出6228.69万元，其中：一般公共预算项目13个，涉及财政支出6228.69万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算管理。

整体绩效目标。一是要加快推进项目建设进度。成立由保护区管理局局长任组长、其他班子成员任副组长、科室负责人为成员的项目建设领导小组，坚持问题导向，增强责任意识，完善项目建设协调推进机制，倒排工期，狠抓落实，进一步加大项目建设进度，全力推进项目建设提速增效；二是要加强项目建设质量管理。严格执行有关政策规定，严格落实项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同制、竣工验收制和建设项目前期审批工作程序，建立健全规范高效的项目管理机制，强化质量跟踪监督管理，严格执行项目实施方案或作业设计批复的建设内容、建设规模和投资额度，确保项目建设质量和投资效益的最大发挥。三是要规范项目资金使用管理。规范执行《林业改革发展资金管理办法》等相关政策法规和管理制度，项目资金实行专项管理、专款专用。加强项目资金的计划安排、成本控制、使用效率和督查监管工作，强化资金使用管理，严禁截留、挤占和挪用项目资金，确保项目资金的规范使用和安全高效运行。

九.名词解释

收入预算：是指通过一定的形式和程序，由各级财政部门组织并纳入预算管理的各项收入。

支出预算：是指各级财政部门对集中的一般预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

非税收入：广义地说，非税收入是指政府通过合法程序获得的除税收以外的一切收入政府非税收入管理范围主要包括：行政事业性收费、政府性基金、彩票公益金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有基本经营收入、罚没收入、以政府名义接收捐赠收入、主管部门集中收入、政府财政资金产生的利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

部门管理转移支付：是政府间的一种补助。它是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨而实行的一种财政资金转移或平衡制度。

政府性基金：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

附件：1.甘肃洮河国家级自然保护区管护中心2022年预算表

      2.甘肃洮河国家级自然保护区管护中心2022年部门整体绩效表及项目绩效表

2022年预算公开支出绩效目标表.xlsx

2022年【12】部门预算公开表 (1).xls

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